（上接C10版）

3、现流表关键数据信息

企业：万余元

2022年，企业经营活动产生的净现金流量为37,732.61万余元，同比增长91.99%，主要系公司在2022年对所有已市场销售但并未点价的合质金展开了点价清算，取回因合质金市场销售所产生的应收帐款比较多。2022年企业投资活动所产生的净现金流量为-20,416.56万余元，较上年同期降低净流出5,430.36万余元，主要系2022年按缴费通知书付款采矿权收益金4,360.00万余元，较上年同期收取的第一期采矿权收益金12,997.36万余元降低而致；2022年企业融资活动所产生的净现金流量为-1,844.60万余元，较上年同期降低净流出3,222.61万余元，主要系2021年付款年底分红款，融资活动现钱排出比较大。

2022年7-12月，企业经营活动产生的净现金流量为20,377.73万余元，同比增长114.49%，主要系2022年7-12月企业对所有已市场销售但并未点价的合质金展开了点价清算，取回因合质金市场销售所产生的应收帐款比较多。2022年7-12月，企业投资活动所产生的净现金流量为-12,296.23万余元，较上年同期提升净流出4,510.91万余元，主要系筹建固资、无形资产摊销和其他长期资产付款的资金较上年同期有所增加。2022年7-12月，企业融资活动所产生的净现金流量同期相比不会有明显转变。

4、非经常性损益表

企业：万余元

2021年及2022年，企业非经常性损益主要受合质金应收帐款减值准备计提和转到产生的影响。因为合质金应收帐款减值准备计提和转到归属于不具备持续的和经营有关的盈利，特性独特并且具有偶发，可能会影响表格使用者对企业经营效益和营运能力作出正常的分辨，企业将合质金应收帐款减值准备计提和转到记入别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目。

财务报告审计截止日期至本招股意向书签署日，公司经营状况正常的，未发生重大变化或导致企业经营效益剧烈波动的重要不利条件。公司经营模式、关键采购和销售方式、关键产品的生产、营销额及市场价格，核心客户及供应商组成，税收优惠政策及其它可能会影响投资人判断的重大事情都未发生重大变化。

（二）2023年1-3月销售业绩预估

经公司基本计算，2023年1-3月公司主要经营效益预估情况如下：

企业：万余元

注：以上中2023年1-3月财务报表为公司发展基本预估数据信息，没经会计财务审计或审查，并且不组成财务预测。

依据预估，企业2023年1-3月主营业务收入较上年同期有所增长，主要系金精矿销售额提高而致。企业2023年1-3月纯利润为5,300.00万元至6,700.00万余元，同比增加28.20%至62.07%，主要系主营业务收入提高而致。2023年1-3月扣除非经常性损益后纯利润同期相比变动率为82.76%至131.96%，高过净利润增长率，主要系去年同期非经常性损益融新质金应收帐款资产减值准备转到额度比较大而致。

第二节本次发行概述

第三节外国投资者基本概况

一、外国投资者基本资料

二、外国投资者发展历程及改制重组状况

（一）开设方法

四川金子是由容大比较有限整体变更开设。四川省行政机关事务管理局于2021年3月23日出具了《四川省机关事务管理局关于省地矿局区域地质调查队下属企业四川容大黄金有限责任公司整体变更设立股份公司的复函》（川机管函〔2021〕297号）。四川省地矿局于2021年3月23日出具了《四川省地矿局关于四川容大黄金有限责任公司整体变更设立股份公司的批复》（川地矿〔2021〕27号），允许容大比较有限整体变更为股份有限公司。

2021年3月26日，容大比较有限股东大会做出整体变更为股份有限公司的决定，确定由公司股东做为一同发起者，以2020年11月30日经审计的资产总额45,062.51万余元折股360,000,000股，每股面值1元，未折算为股份有限公司股本的资产总额9,062.51万余元记入股份有限公司的资本公积金，容大比较有限整体变更为四川容大金子有限责任公司。同一天，新汶矿业集团、北京市金阳等13名股东做为发起者签订了《四川容大黄金股份有限公司发起人协议》。天健会计师对此次整体变更的注资情况进行检审，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-13号）。

2021年3月26日，四川金子举办股东大会，审议通过了容大比较有限整体变更为股份有限公司的有关提案。2021年3月29日，企业领到了凉山彝族自治州市场监管局颁发的《营业执照》（统一社会信用编号91513422791825286M）。

依据天健会计师开具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》（天健川函〔2021〕6号），过后审计调整事宜总计调节降低四川黄金公司股份制改造基准日资产总额3,245.14万余元，调整股份制改造基准日资产总额为41,817.37万余元（在其中资本公积11,494.25万余元，资本公积金1,049.11万余元，法定盈余公积4,335.67万余元，盈余公积24,938.33万余元）。

2021年7月26日，四川金子举办2021年第二次股东大会决议，审议通过了过后审计调整事宜追溯调整等早期差错更正事宜核减股份制改造基准日资产总额3,245.14万余元；同意将股份制改造原资产总额45,062.51万余元调整至41,817.37万余元，并且以变更后的资产总额依照1.16159:1比例折股整体变更为股份有限公司，折股后，股份有限公司总市值为36,000.00万余元，剩下5,817.37万余元记入股份有限公司资本公积金。同一天，企业整体发起者就折股计划方案变动签订了《四川容大黄金股份有限公司发起人协议书之补充协议》。

依据天健会计师开具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正及会计政策变更对股改基准日净资产影响的说明》（天健川函〔2022〕5号），调整事项总计调节提升四川金子股份制改造基准日资产总额5,639.67万余元，调整股份制改造基准日资产总额为47,457.04万余元（在其中资本公积11,494.25万余元，资本公积金1,049.11万余元，法定盈余公积4,335.67万余元，盈余公积30,578.00万余元）。

2022年10月10日，四川金子举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于对整体变更设立股份公司净资产折股事项进行确认的议案》，在此次早期差错更正及追溯调整后，同意将股份制改造基准日资产总额调整至47,457.04万余元，并且以变更后的资产总额依照1.3183:1比例折股整体变更为股份有限公司，折股后，股份有限公司总市值为36,000.00万余元，剩下11,457.04万余元记入股份有限公司资本公积金。同一天，企业整体发起者就折股计划方案变动签订了《四川容大黄金股份有限公司发起人补充协议书（二）》。

（二）发起者

成立公司时，发起者以及注资状况如下表：

三、外国投资者总股本产生及变化趋势

（一）此次拟发行股份及发售前后左右股本变动状况

企业本次发行前总市值为36,000.00亿港元，本次发行股权6,000.00亿港元，不属于公司股东公开发售股权，发行股票总数占本次发行后总股本的比例是14.29%。企业本次发行前后公司股权结构如下所示：

注：SS，即“State-ownShareholder”的简称，说明该公司股东是国有制公司股东，相同。

（二）前十名股东情况

本次发行前，企业前十名公司股东情况如下：

（三）前十名法人股东以及在发行人处出任的职务

截止到本招股意向书引言签署日，企业无法人股东。

（四）国有制股权和外资企业股权状况

依据四川省行政机关事务管理局开具的《关于四川容大黄金股份有限公司国有股权管理方案的复函》（川机管函〔2021〕778），木里藏族自治县市财政局出示《关于四川容大黄金股份有限公司报送国有股权管理方案相关事宜的批复》及其国务院国资委、四川省国资委历史时间中对先进材料（原名字：四川发展新汶矿业集团有限责任公司、四川发展国瑞矿业集团有限公司）国有制股东身份的确认审批（国有资本产权年限〔2017〕1149号和川国有资本产权年限〔2017〕27号），截止到本招股意向书引言签署日，新汶矿业集团、木里国投集团、先进材料为国有制股权持有者，上述情况股东持仓情况如下：

（五）公司股东中战略投资持仓状况

截止到本招股意向书引言签署日，自然人股东中无战略投资持仓的情况。

（六）本次发行前各公司股东之间关联性及关系股东分别占股比例

本次发行前，各公司股东间存有的关联性如下所示：

1、自然人股东雷石天富、雷石诚泰和雷石恒基同是林云飞实际控制的合伙企业，且自然人股东上海德三为雷石恒基有限合伙。在其中，雷石天富立即持有公司5.22%的股权，雷石诚泰立即持有公司2.02%的股权，雷石恒基立即持有公司0.38%的股权，上海德三立即持有公司6.05%的股权。上海德三系雷石恒基有限合伙，拥有雷石恒基99.34%的认缴出资额。

2、自然人股东金投智天、金投智和执行事务合伙人同是泰恒项目投资，泰恒项目投资系杭州金融业投资集团有限公司子公司，控股股东为杭州市人民政府。金投智天、金投智和各自持有公司1.49%和0.99%的股权。

除了上述状况外，本次发行前各公司股东中间不会有别的关联性。

四、公司主要业务详细情况

（一）公司主要业务、主营产品及变化趋势

公司是一家长期性致力于金矿石网络资源开发及开发利用的公司，主要是针对金矿石的选冶与销售，主要产品为金精矿同心质金。经过多年发展，企业已成为国内最主要的金矿石选冶企业之一，系中国黄金协会常务理事，被选为国家级别绿色矿山公司、四川省关键金子制造业企业。

公司拥有梭罗沟金矿石探矿权（矿山总面积2.1646平方千米）和梭罗-挖金沟详查金矿石探矿权（勘察总面积28.02平方千米），管辖矿山梭罗-挖金沟金矿石矿山坐落于矿产资源丰富的甘孜州-经过理塘构造带。依据国土资源厅《关于〈四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（土地资贮备字〔2016〕196号），截止到2016年3月31日，梭罗沟金矿石矿山采矿许可证范围之内享有资源储量为金金属量44,862kg；依据原四川省国土厅《关于〈四川省木里县梭罗沟金矿区挖金沟矿段详查报告〉评审备案的证明》（川土地资贮备字〔2014〕005号），梭罗沟金矿山挖金沟矿段查清资源储量为金金属量1,332kg。企业所在所在位置有利于公司将来根据资源勘查充足挖掘矿山网络资源，提升操纵资源储量，提高绿色发展水平。

企业秉持着科学合理、翠绿色的经营理念，依据矿山开采所在所在位置及民族地区的实际情况，根据不断进步、探寻总结和反思，在资源勘探、矿山建设、生产制造管理方面积累了丰富的经验。与此同时，企业重视项目研发及科技成果转化，理解了金矿石选冶的核心技术，在采掘、粉磨、浮选药剂回收利用等多个方面构成了完整的技术标准体系，废金属回收率很高，产品质量稳定。

公司自成立以来一直专注于金矿石的选冶与销售，主营产品一直为金精矿同心质金，主营与主营产品未发生重大变化。

（二）公司主要业务生产流程

公司主要业务生产流程主要包含开采阶段和选矿厂环节。

1、开采环节

梭罗沟金矿石设计方案选用室外加地下开采方式，截止到本招股意向书引言签署日，梭罗沟金矿石地下开采新项目已经取得项目立项审批及环评批复，未来公司将逐渐由矿山开采转入地下采掘。

（1）矿山开采加工工艺

公司根据矿山开采地貌、地理条件等多种因素，挑选由上而下、分阶梯采掘的矿山开采方法，并严格遵守“采剥多管齐下、脱离优先”的开采标准。首先用挖机立即脱离并采装表层遮盖矿带；然后再进行钻机开展破孔、中深孔物位工程爆破工艺流程；铁矿石进行工程爆破之后进行铲装及运送。在其中，原生矿运到选矿厂；随采出来的氧化矿运到堆浸场；废石运到排土场堆卸。

矿山开采关键生产流程如下所示：

（2）地下开采加工工艺

依据设计，充分考虑采面率、网络资源利用效率等投资估算，企业未来拟采用嗣后添充地下开采开展地下开采，关键技术阶段包含凿孔、工程爆破、自然通风、运送。企业未来地下开采关键生产流程如下所示：

2、选矿厂环节

开采环节采掘的原生矿运到选矿厂，通过浮选工艺获得商品金精矿；开采环节随采出来的氧化矿运到堆浸场，通过喷洒浸出工艺获得商品合质金。

（1）浮选工艺

开采环节采出来的原生矿运到选矿厂，通过粉碎、粉磨、浮选药剂、脱干等生产过程中后获得商品金精矿，剩下来的尾矿库根据管道输送至矿山开采堆积。工艺设计流程图如下所示：

（2）喷洒浸出工艺

开采环节随采出来的氧化矿运到堆浸场筑堆，通过提金剂喷洒、活性炭过滤、解析电解法等生产过程中获得商品合质金。工艺设计流程图如下所示：

（三）公司主要运营模式

企业的重要运营模式紧紧围绕矿山建设、采掘、选矿厂及金精矿、合质金的市场销售进行。企业以区位优势为载体，与关键的用户和供应商建立了长期稳定的合作关系，打造出了完整的购置、生产制造、销售体系。企业根据自己的生产能力和市场状况有效制订生产规划，有关部门由此进行采购和生产经营活动，商品经检验合格后出售给顾客，完成销售额和赢利。

1、采购模式

企业主营产品的原材料为金矿石菱镁矿，由来为已有煤矿开采。企业生产过程中对外开放选购的内容主要包括生产制造采剥服务项目、井巷工程建设服务等矿山开采服务以及冶炼车间原材料、轴承钢球、浮选剂等生产物资供应。公司生产所需要的动力工程大多为电力工程。

（1）生产制造需要原料及矿山开采服务项目的采购

企业建立了《采购管理制度》并严格执行。依据生产规划，采购部门编写《年度采购计划》《月度采购计划》；技术性技术部编写采剥执行方案，有关方案经批准后执行。

对于生产制造物资供应、矿山开采管理等购置事宜，外国投资者各自建立了不同类型的采购程序规章制度，详细如下：

①生产制造物资供应类购置

一次采购金额或全年度预估采购金额在200万余元或以上，正常情况下应实行招投标程序流程；一次采购金额在20万元至200万元之间或全年度预估采购金额在50万元至200万元之间，应实行邀约投标采购程序；其他情形实行比选招标程序流程。

企业在选购冶炼车间原材料（火药、火药等）等民用爆破品时，应向所在地公安部门提交申请，获审批后向取得相应资格的民爆公司购置。

②矿山开采服务类采购

单项工程购置预算金额在100多万元，适合选用公开招标方式选购的，理应招投标；单项工程购置预算金额在20万元至100万元之间项目可采取邀约投标方法或竞争性磋商采购流程；单项工程购置预算金额低于20万余元项目可采取比选招标方法。

（2）生产制造需要动力工程的采购

报告期公司生产所需要的动力工程大多为电力工程。企业电力工程主要是由所在地电力供电公司给予，用电价格按政府部门具体指导价格或贸易市场价钱实行。

2、生产方式

企业根据自己的生产能力和市场状况制订本年度生产规划，并分解成月度总结生产规划后下发到各个部门及生产车间。公司生产包含开采、选矿厂两阶段。

开采环节，企业授权委托具备矿山开采总承包资质的服务商从业脱离、工程爆破、铲装及运输等矿山开采工作。采剥服务提供商结合公司生产计划安排工作计划方案也公司备案（在其中工程爆破计划方案须通过企业审批）。工作需要的生产设备以及相关物资供应（除冶炼车间原材料外）由经销商自行提供，作业过程中所发生的水电费、水电费由经销商负责。企业仅提供工程爆破所需要的冶炼车间原材料。

选矿厂环节由企业及时完成。原生矿运到选矿厂，通过浮选工艺获得商品金精矿；开采环节随采出来的氧化矿运到堆浸场，通过喷洒浸出工艺获得商品合质金。

公司已经产生详细、完善的生产流程，设立了完善的生产运营管控机制，保证长期稳定生产制造，而且合乎安全生产工作及环境保护规定。

3、营销模式

公司生产的金精矿出售给黄金冶炼生产企业，合质金出售给具备《可提供标准金锭企业认定证书》黄金精练生产企业。

金矿石是金子的主要来源，受制于金矿石资源稀有，上下游金矿石选冶阶段在整个产业链中占有最重要的位置，金矿石选冶公司对中下游黄金冶炼公司有非常大的议价权。因为企业产品供不应求，顾客一般积极拜会企业来寻求合作。企业对顾客资质证书进行审查，首先选择具有优良经济实力的企业和上市企业展开合作，并且对全部客户执行统一的定价政策。

（1）金精矿市场销售

针对金精矿销售业务，企业和客户签署每批号《金精矿购销合同》，顾客预付款项后企业组织安排发货（运输费用由用户负责），两人共同在有资质地磅房检斤，明确商品净重，金精矿品位以两人共同指定检验部门出具的检验报告为基础。四川金子在合同约定的点价时间内点价，商品结算价依据四川金子点价当日上金所Au99.95的加权平均价乘于折扣率指数明确，折扣率指数依据金精矿品位不一样然而有差别。

（2）合质金市场销售

针对合质金的市场销售，企业和客户签署本年度框架性协议。企业将合质金出售给中下游精练公司，顾客工程验收后两人共同监管重熔秤重，明确商品净重，合质金品相以彼此承认的检验结果为基础。当上金所黄金价格市场行情做到企业预估，企业依照上金所黄金市场价格开展点价，商品结算价结合公司点价价钱扣除生产加工买卖费等费用后确定。

（四）行业竞争格局

金矿石矿物资源是黄金行业发展的根本，是金子企业的核心竞争力。近些年，领域资源优化配置企业并购市场竞争激烈，各黄金企业都是在争取提高网络资源占据总数及质量，优质资源进一步向大中型黄金企业集中化。经过多年发展，在我国金矿石选冶行业已经逐步形成以大中型黄金企业为主体，中小企业并行的布局。

（五）公司行业影响力

公司是一家长期性致力于金矿石网络资源开发及开发利用的公司，主要是针对金矿石的选冶与销售，主要产品为金精矿同心质金。经过多年发展，企业已成为国内最主要的金矿石选冶企业之一，系中国黄金协会常务理事，被选为国家级别绿色矿山公司、四川省关键金子制造业企业。

公司拥有梭罗沟金矿石探矿权（矿山总面积2.1646平方千米）和梭罗-挖金沟详查金矿石探矿权（勘察总面积28.02平方千米），管辖矿山梭罗-挖金沟金矿石矿山坐落于矿产资源丰富的甘孜州-经过理塘构造带。依据国土资源厅《关于〈四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（土地资贮备字〔2016〕196号），截止到2016年3月31日，梭罗沟金矿石矿山采矿许可证范围之内享有资源储量为金金属量44,862kg；依据原四川省国土厅《关于〈四川省木里县梭罗沟金矿区挖金沟矿段详查报告〉评审备案的证明》（川土地资贮备字〔2014〕005号），梭罗沟金矿山挖金沟矿段查清资源储量为金金属量1,332kg。企业所在所在位置有利于公司将来根据资源勘查充足挖掘矿山网络资源，提升操纵资源储量，提高绿色发展水平。

企业秉持着科学合理、翠绿色的经营理念，依据矿山开采所在所在位置及民族地区的实际情况，根据不断进步、探寻总结和反思，在资源勘探、矿山建设、生产制造管理方面积累了丰富的经验。与此同时，企业重视项目研发及科技成果转化，理解了金矿石选冶的核心技术，在采掘、粉磨、浮选药剂回收利用等多个方面构成了完整的技术标准体系，废金属回收率很高，产品质量稳定。

依据中国黄金协会《中国黄金年鉴2021》，四川金子在“2020年度周大生珠宝经济收益十佳公司”中排名第十；在“2020年度各省市（区、市）矿山开采产金一吨之上单独矿山开采”中排名四川省第一。

2019-2021年，公司主要出产量的市场占有率情况如下：

信息来源：中国黄金协会

2019-2021年，公司生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别是1.56吨、1.55吨、1.66吨，市场份额分别是0.41%、0.42%、0.50%，市场份额长期保持。将来，企业将加快目前矿山的地质勘查工作任务，扩宽网络资源增储室内空间，提升公司资源储量及采掘经营规模，提升市场份额。

（六）企业核心竞争力

1、地理位置优势

公司目前管辖矿山梭罗沟金矿石矿山坐落于甘孜州-经过理塘构造带南段。甘孜州-经过理塘构造带是川西高原一个重要的稀有金属、贵重金属成矿构造带。近十年来该构造带由北至南陆续发现德格县错阿如成矿、甘孜县西冲农金矿石点、甘孜县生康金矿石点、甘孜县嘎拉金矿床、甘孜县色西迪金矿石点、新龙县雄龙西金矿床、理塘县阿娇沟金矿床、理塘县伊津金矿石点、理塘县姜章冲金矿石点、木里县梭罗沟金矿床、木里县俄堡催金矿石点、木里县耳泽金成矿、木里县菜园金铜矿床等。所在所在位置有利于公司将来根据资源勘查充足挖掘地域矿物资源，提高操纵资源储量，提高绿色发展水平。

2、市场优势

企业经过多年发展，在金矿开采、粉磨、浮选药剂回收利用等多个方面构成了完整的技术标准体系。企业重视新技术应用、新技术的开发与应用，建立了技术性技术部承担技术革新及加工工艺的改进工作，并主动与四川省地矿局区调队、长春市金子研究院有限公司及中国有色金属工业西安市勘察研究院有限公司等权威机构交流与合作。采矿技术层面，企业理解了上向水平分层充填采矿法、环节空场嗣后充填采矿法、浅孔溜矿嗣后充填采矿法等完善相对稳定的生产工艺；选矿工艺层面，企业在粉碎、粉磨、浮选药剂、脱干、喷洒浸取、解析电解法等方面均具有很高的加工工艺技术实力。上述情况生产工艺优点有利于公司提高工作效率，降低成本，为公司发展矿物资源的综合利用打下较好的基本技术。

3、管理优势

企业秉持着科学合理、翠绿色的经营理念，依据矿山开采所在所在位置及民族地区的实际情况，根据不断进步、探寻总结和反思，在资源勘探、矿山建设、生产制造管理方面积累了丰富的经验，并形成了一整套高效率、科学合理的管理模式。与此同时，经过长期塑造和积累，企业拥有一批了解矿山地形地貌、资源分布特征和民族地区自然环境的专业管理人才。管理优势有利于公司再次优化运营体系，不断塑造矿山开采运营、专业管理人才，确保企业将来的不断优良发展趋势。

4、绿色矿山企业政策优点

企业认真践行我国有关绿色生态文明基本建设规定，将创新发展理念根植于生产运营整个过程，并且于2019年被国土资源厅定为国家级别绿色矿山公司。依据国土资源厅、国家财政部、证监会等六部委于2017年3月22日公布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（土地资规〔2017〕4号），绿色矿山公司遭受各个方面的政策扶持：一是金融创新帮扶，适用绿色矿山公司上市融资；二是矿物资源政策扶持，采掘总量指标、采矿权推广等多个方面优先选择向绿色矿山公司歪斜；三是绿色矿山用地保障，新增加采矿用地获得、存量用地使用等层面适用与确保绿色矿山公司的商业用地要求；四是经济政策适用，从综合中间地区财政性资金分配、执行高新企业税费减免现行政策等多个方面，加强对绿色矿山公司的大力支持。

（七）企业竞争劣势

1、资本实力不够

金矿石选冶领域为外部规模经济领域，金矿石资源勘查、采矿厂基本建设、固资购买均需要投入大量资金。与此同时，随着我国对矿山安全生产、生态环境保护标准的明显提高，金矿石选冶公司持续加大在安全生产和生态环境保护等方面的资金分配。公司目前资产主要来自已有资本积累，企业发展遭受牵制。

2、网络资源经营规模比较小

依据国土资源厅《关于〈四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（土地资贮备字〔2016〕196号），截止到2016年3月31日，企业梭罗沟金矿石矿山采矿许可证范围之内享有资源储量为金金属量44,862kg。公司拥有总面积约28.02平方公里采矿权及探矿权，资源潜力比较大，但是和国内大型黄金企业对比，公司资源经营规模仍相对性小了。企业拟通过加强对目前探矿权及探矿权区域范围勘察工作中、回收别的矿产资源储量丰富多样的标的公司等，提升资源储量，提升企业绿色发展水平。

五、外国投资者资产权属状况

（一）关键固资状况

截止到2022年6月30日，企业拥有的固资情况如下：

企业：万余元

1、房屋建筑物

（1）自有房产

截止到本招股意向书引言签署日，外国投资者拥有的已办理房产证书房产总共20处，使用权平均为四川金子，情况如下：

注：以上中编号8-20号不动产证未注明平摊土地使用权证总面积，主要原因系：外国投资者与开发商签定买卖协议时以上房地产所在城市块规划用途为“科研设计商业用地”，成都规划和自然资源局之后将该地块土地资源规划用途调整至“商业金融商业用地”，房地产商与涉及土地售出房产有关小区业主就土地用途变更所导致的补交土地出让等事项未达成一致，外国投资者无法获得平摊土地使用权证。以上房地产作为外国投资者成都分公司公司办公室及附设停车位，并不属于外国投资者关键生产经营场所，其不动产证未注明平摊土地使用权证总面积也不会对外国投资者造成严重法律纠纷，也不会对本次发行发售组成实际性阻碍。

（2）租用房地产

截止到本招股意向书引言签署日，外国投资者租赁的房屋建筑物情况如下：

外国投资者以上租用房产土地资源权利性质、权属证书获得、租赁备案证件办理情况如下：

外国投资者租赁的10处房产中，有4处房地产涉及到划拨用地，5处房地产尚未取得权属证书，全部租用房地产均未办租赁备案办理手续。

（下转C12版）